Thema | Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|---|
01.01 | Afkoop beheer en onderhoud openbare ruimte Villa Industria | -312 | -312 | |
Lasten landgoed Zonnestraal | 107 | 107 | ||
Omgevingswet | 311 | 311 | ||
Begraafplaatsen asbest en personeel | 124 | 179 | 303 | |
01.02 | Struikelstenen | 49 | 49 | |
Bijdrage DAC | 90 | 90 | ||
Incidentele lasten en baten Vorstin (raadsvoorstel dec. 2017) | 1.700 | -1.184 | 516 | |
01.03 | teruggave GAD - verbrandingsbelasting 2015 en 2016 | -469 | -469 | |
Duurzaamheid | 120 | 120 | ||
Revolverend fonds maatschappelijk Vastgoed | 200 | 200 | ||
Lasten geluidsbelastingkaarten | 22 | 22 | ||
Lasten buurtsportcoaches | 45 | 45 | ||
Afkoop grondwatervervuiling | 1.200 | 1.200 | ||
01.99 | Reserve Buurtsportcoaches | -45 | -45 | |
Reserve Geluidbelastingkaarten | -22 | -22 | ||
Reserve nominatie landgoed Zonnestraal | -107 | -107 | ||
Totaal programma 1: wonen en leven | 3.499 | -1.491 | 2.008 | |
02.01 | Multi probleemgezinnen | 200 | 200 | |
Gezond in de stad (GIDS) | 27 | 27 | ||
Veranderagenda WMO | 66 | 66 | ||
Behoud/versterking mbo/hbo | 25 | 25 | ||
02.02 | huisvestingsbijdrage IGBO (2015 t/m 2019) | 39 | 39 | |
02.03 | Bijdrage Gooi en Vechtstreek | 323 | 323 | |
Bijdrage Huishoudelijke Hulp aan Regio | 1.496 | 1.496 | ||
- | ||||
02.99 | Reserve huishoudelijke hulp toelage | -1.496 | -1.496 | |
Reserve Decentralisaties | -3.123 | -3.123 | ||
Totaal programma 2: Zorg | 2.176 | -4.619 | -2.443 | |
03.01 | Bijdrage UPC/Ziggo | -438 | -438 | |
Gevelfonds | 43 | 43 | ||
Mediabeleid (diverse programma's) | 318 | 318 | ||
Topsectorenbeleid | 70 | 70 | ||
03.02 | Subsidie Samen naar een werkende toekomst | 62 | 62 | |
03.03 | Tekort op het BUIG-budget (inkomensregelingen) | 2.375 | 2.375 | |
Inrichting woning statushouders | 156 | 156 | ||
Investeringsplan Sociaal Plein 2017-2020 (WINST) | 2.600 | 2.600 | ||
03.04 | Vrijval transitorische passiva - toegankelijk maken bushaltes | -179 | -179 | |
03.99 | Reserve Creatieve sector | 300 | -318 | -18 |
Reserve Hilversumse Economie | -127 | -127 | ||
Reserve ESF-programma 2014-2020 | -31 | -31 | ||
Totaal programma 3: Werken | 5.924 | -1.093 | 4.831 | |
04.01 | Inbraakpreventie | 180 | -59 | 121 |
04.02 | Organisatie verkiezingen | 165 | 165 | |
04.03 | Lasten slank & hoogwaardig | 44 | 44 | |
Kosten voormalig personeel | 479 | 479 | ||
04.99 | Reserve transitie personeel | 75 | 75 | |
Reserve frictiekosten | -44 | -44 | ||
Totaal programma 4: Bestuur | 943 | -103 | 840 | |
05.02 | Implementatie nieuw belastingpakket (nadeel dwanginvordering) | -92 | 338 | 246 |
05.03 | Verkopen overige panden | 78 | -1.460 | -1.382 |
Verkopen overige gronden | 14 | -366 | -352 | |
Juridische kosten MOB terrein en Arie Loomanhuis | 168 | 168 | ||
Vrijval reserveringen projecten | -603 | -603 | ||
Winstgrondexploitatie Anna's Hoeve | -5.463 | -5.463 | ||
05.99 | Algemene reserve | 679 | -3.399 | -2.720 |
Totaal programma 5: Financiën | 847 | -10.953 | -10.106 | |
Totaal incidentele lasten en baten | 13.389 | -18.259 | -4.870 | |
Totaal lasten en baten | 253.233 | -258.980 | -5.747 | |
Totaal structurele lasten en baten | 239.844 | -240.721 | -877 |
Het overzicht van lasten en baten
Overzicht van incidentele lasten en baten
