Preventie jeugd & onderwijs

Begroting vs Realisatie

Begroot Realisatie

Opgave van de stad

Kinderen hebben recht op een goede opvoeding, goed onderwijs en goede ontwikkelkansen. Idealiter heeft ieder kind dezelfde kansen en ontwikkelingsmogelijkheden, maar het is een gegeven dat de werkelijkheid anders is. Als gemeente kunnen en willen wij bijdragen aan het verkleinen van de kansenongelijkheid voor onze jeugd. Waar wij als gemeente op in hebben gezet, zijn de jeugdgezondheidszorg, opvoedondersteuning, het onderwijsklimaat en het bieden van onderwijs- en arbeidsmarktperspectief.

De meeste Hilversumse gezinnen met kinderen kunnen met de bestaande basisvoorzieningen zoals kinderopvang, peuterspeelzalen, goede onderwijsgebouwen, sportvoorzieningen, Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en preventieve gezondheidszorg prima uit de voeten. Deze voorzieningen houden we daarom ongewijzigd in stand. Om gelijke toekomst- en ontwikkelkansen te bieden voor alle jeugd, hebben we in 2017 de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt versterkt. De focus heeft vooral gelegen op een betere ondersteuning van de oudere jeugd. Onze inzet is gericht geweest op projecten voor jongeren, onderwijs en werk, die in samenwerking met het onderwijsveld en bedrijfsleven zijn ontwikkeld. Een voorbeeld hiervan is de verkenning van de mogelijkheden om het MBO onderwijs (en HBO) in Hilversum te versterken.

Het andere belangrijke element in dit thema is de bijdrage die we als gemeente willen leveren aan een goed onderwijsklimaat. Hier zijn we o.a. verantwoordelijk voor opvoedondersteuning, een goede aansluiting van de jeugdhulp op passend onderwijs en op het zorg dragen voor kwalitatief goede onderwijshuisvesting. Op deze beide vlakken houden we vast aan de geformuleerde beleidslijnen en continueren we de bijbehorende werkzaamheden. Speerpunt dit jaar was het verkleinen van achterstanden van kinderen in het basisonderwijs. Verder is er voor het groeiend aantal kinderen van nieuwkomers – statushouders en economische migranten duidelijkheid gekomen over de rol van de gemeente in het nieuwkomersonderwijs en de bijdrage daaraan.

Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)
	Lasten	Baten	Saldo
Begroting na wijziging	13.820	-2.659	11.161
Realisatie	13.239	-2.664	10.575
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)	-580	-5	-586

#		Lasten	Baten	Saldo
1	Loon- en afdelingskosten	80	-13	67
2	Leerlingen vervoer	-178		-178
3	O.A.B.	-185	185	0
4	R.M.C.		-65	-65
5	Behoud/versterken MBO HBO	-50		-50
6	Kinderopvang	-75		-75
7	Peuterspeelzalen	-93		-93
8	Beheer en onderhoud kinderdagverblijf en peuterspeelzalen		-55	-55
9	Beheer en onderhoud onderwijshuisvesting	-71		-71
10	Overige verschillen	-8	-57	-66
	Totaal verschil	-580	-5	-586

Hogere of lagere loon- en overige organisatiekosten worden centraal toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering in deze jaarrekening
In 2017 zijn de controles op de declaraties leerlingenvervoer aangescherpt. Daarnaast zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor leerlingenvervoer gewijzigd en is er meer aandacht voor zelfstandig reizen. Dit heeft een voordelig saldo van € 178.000 tot gevolg.
Ten behoeve van het onderwijskansenbeleid (O.K.B, voorheen O.A.B) wordt vanuit het rijk een specifieke uitkering ontvangen. De lasten in 2017 zijn lager uitgevallen dan oorspronkelijk begroot. De niet uitgegeven middelen blijven beschikbaar voor 2018.
Ten behoeve van het voorkomen en terugdringen van het voortijdig schoolverlaten worden vanuit het rijk Regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC) gelden ontvangen. In 2017 zijn hiervoor meer middelen ontvangen dan begroot.

Ter versterking van de MBO hebben MBO College en de gemeente Hilversum opdracht gegeven naar een haalbaarheidsonderzoek van de Pilot wijk leerbedrijf. De resultaten van het onderzoek zijn de aanleiding om begin 2018 een tweejarige pilot te starten, derhalve worden de lasten in 2018 verwacht in plaats van 2017 (zie ook raadinformatiebrief 2017-87). De Raad wordt middels een overhevelingsvoorstel gevraagd het budget over te hevelen naar 2018.

Het overschot van € 75.000 heeft voornamelijk te maken met lagere uitgaven voor de inspecties kinderopvang en voor handhaving. Deze kosten waren voor 2017 hoger ingeschat. Voor 2018 gaan we uit van een gelijk budget voor de inspecties kinderopvang en handhaving. Voor 2018 zijn nieuwe en uitgebreidere inspectie-items voor de GGD vastgesteld door de rijksoverheid. Daarnaast heeft de gemeente een deel van de handhavingstaak ook bij de GGD neergelegd. De overeenkomst hiervoor zal in 2018 worden geëvalueerd.
Het overschot van € 93.000 is het extra budget dat de rijksoverheid in 2017 beschikbaar heeft gesteld voor de uitbreiding van het aantal kinderen dat een peuterspeelzaal bezoekt. De besteding van dit budget heeft vertraging opgelopen door de tijdsinvesteringen voor de ontwikkeling van het onderwijskansenbeleid. In 2018 gaan we ons richten op het bereiken van alle peuters. We gaan actief alle ouders voorlichten over het belang van het peuterspeelzaalwerk voor de ontwikkeling van de peuters én over de betaalbaarheid hiervan.
In 2017 zijn de panden aan de Koninginneweg en Hoflaan verkocht. Het verlies aan huurinkomsten is tussentijds verwerkt in de begroting, in januari en februari is er echter nog wel huur ontvangen. De huurinkomsten van enkele andere panden zijn licht gestegen door indexatie.
De uitgaven voor beheer en onderhoud van onderwijshuisvesting zijn lager dan begroot en betreft minder betaalde belastingen en betaalde pachten.

Nr.	Wettelijk	Indicator	Streef waarde	Realisatie 2017	Bron	Ster programma
			Streef waarde	Realisatie 2017		Ster programma
017	Ja	Absoluut verzuim, aantal per 1000 leerlingen	Geen	0,53	DUO
018	Ja	Relatief verzuim, aantal per 1000 leerlingen	Geen	29,83	DUO
019	Ja	Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie, percentage deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	1,5%	2,1%	DUO
023	Ja	Kinderen in uitkeringsgezin, percentage kinderen tot 18 jaar	Geen	5,12%	Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel
025	Ja	Achterstandsleerlingen, percentage 4 t/m 12 jarigen	Geen	Niet bekend	Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

Prestatie-indicator	Realisatie 2017
Absoluut verzuim, aantal per 1000 leerlingen	Het absoluut verzuim is 0,53 per 1000 leerlingen. Het landelijk gemiddelde ligt op 2,01 per 1.000. Peiljaar: 2016. Hilversum zit niet alleen in 2016 maar ook in de jaren daarvoor onder het landelijk gemiddelde. Definitie absoluut verzuim: Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school.
Relatief verzuim, aantal per 1000 leerlingen	Het relatief verzuim is 29,83 per 1000 leerlingen. Het landelijk gemiddelde ligt op 26,88 per 1.000. Peiljaar: 2016. De trend in Hilversum is stijgende. De landelijke trend is dalende. Definitie relatief verzuim: Het aantal leerplichtigen dat staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is.
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie, percentage deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	Het % schoolverlaters zonder startkwalificatie in Hilversum is 2,1%. Het landelijk gemiddelde is 2,0%. Peiljaar: 2014. In de periode 2007 - 2014 is het % in Hilversum gedaald van 5% naar2,1%.
Kinderen in uitkeringsgezin, percentage kinderen tot 18 jaar	Het % kinderen tot 18 jr. in uitkeringsgezin ligt in Hilversum op 5,12%. Het landelijk gemiddelde is 6,58%. Peiljaar 2015. Sinds 2012 is er sprake van een stijgende trend, zowel in Hilversum als landelijk.
Achterstandsleerlingen, percentage 4 t/m 12 jarigen	De gegevens van het Verwey-Jonker Instituut zijn niet beschikbaar.

Ambities

Bedragen × € 1.000

Ambitie 3 . Bijdragen aan goed onderwijsklimaat voor iedereen
In samenwerking met het veld gaan we het achterstandenbeleid actualiseren. Hierin nemen we het VVE-dossier, de schakelklassen en de Brede Schoolopzet mee, maar ook het kinder- en jongerenwerk. Dat betekent dat we niet alleen de onderwijsinstellingen betrekken, maar ook maatschappelijke organisaties en waar nodig de samenwerkingsverbanden. Het beleid zal kort en bondig zijn. De focus komt te liggen op concreet uitvoerbare activiteiten en maatregelen.
Realiseren we concreet		Realisatie 2016	Ster
Actualiseren onderwijsachterstandenbeleid	In samenwerking met het veld gaan we het achterstandenbeleid actualiseren. Hierin nemen we het VVE-dossier, de schakelklassen en de Brede Schoolopzet mee, maar ook het kinder- en jongerenwerk. Dat betekent dat we niet alleen de onderwijsinstellingen betrekken, maar ook maatschappelijke organisaties en waar nodig de samenwerkingsverbanden. Het beleid zal kort en bondig zijn. De focus komt te liggen op concreet uitvoerbare activiteiten en maatregelen.	De nota Onderwijskansenbeleid is vastgesteld. Hiermee voldoen alle peuterspeelzalen aan de nieuwe wettelijke eisen en is een goede basis gelegd om de doorgaande lijn voor peuters te waarborgen.
Verder versterken inzet lichte opvoed- en opgroeiondersteuning	We gaan de samenwerking en de samenhang in de ondersteuning aan gezinnen verder verbeteren door o.a.: - De gerichte en vergrootte aanwezigheid van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) op scholen - De kennis en expertise van consulenten Jeugd en Gezin te verhogen, zodat zij in staat zijn om in afstemming met het onderwijs ook zwaardere casuïstiek op te pakken - Het basistakenpakket van het Centrum voor Jeugd en Gezin flexibel maken, zodat het beter past bij de vraag van de inwoner	De uitvoeringstermijn van deze 3 activiteiten omvat meerdere jaren. Ze zijn dus niet alle dit jaar afgerond. Het zijn 3 van de 6 regionale opdrachten aan Jeugd en Gezin. In het 2de kwartaal 2018 wordt duidelijk hoe we als regio samen met Jeugd en Gezin concreet deze activiteiten gaan vorm geven. Eindresultaat 2017 = Zichtbaarheid is vergroot door spreekuren bij Bibliotheek Hilversum, Wijkcentrum Lopes Dias, Lorentzschool, de DubbelDekker, Montessori Zuid en Titus Brandsma school te houden. Verder is de jeugdverpleegkundige en/of de jeugdarts aangehaakt bij de Zorg en Advies Teams van basisscholen en de jeugdverpleegkundigen 0-4 bij de zorgoverleggen van de VVE-peuterspeelzalen. Op 5 basisscholen worden spreekuren gehouden. Daarnaast is er een sterke verbinding ontstaan tussen het sociaal plein en jeugdconsulenten van Jeugd en Gezin door gezamenlijke casusoverleggen en uitwisseling van expertise.
Realiseren we daarnaast		Realisatie 2016	Ster

Bedragen × € 1.000

Ambitie 4 . Werken aan gelijke (ontwikkel-) kansen voor de jeugd
In 2017 gaan we samen met de onderwijsinstellingen én met jongeren uitvoering geven aan het in 2016 opgestelde Regionaal Uitvoeringsprogramma jongeren, onderwijs en werk, inclusief het daarin opgenomen Convenant Vroegtijdig schoolverlaten (VSV)-. We willen daarmee zorgen voor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Als gemeente zijn wij in 2017 samen met de onderwijsinstellingen alerter op de overstapmomenten en leveren hier onze bijdrage om schooluitval zo veel mogelijk te beperken. Dit doen we door actief gesprekken te gaan voeren met jongeren als ze op de overstapmomenten aangeven te zullen stoppen met de opleiding. Daarnaast kiezen we uit het Uitvoeringsprogramma enkele prioritaire uitvoeringsprojecten en gaan die vanaf 2017 uitvoeren.
Realiseren we concreet		Realisatie 2016	Ster
Uitvoeringsplan jongeren, onderwijs en werk uitvoeren	In 2017 gaan we samen met de onderwijsinstellingen én met jongeren uitvoering geven aan het in 2016 opgestelde Regionaal Uitvoeringsprogramma jongeren, onderwijs en werk, inclusief het daarin opgenomen Convenant Vroegtijdig schoolverlaten (VSV)-. We willen daarmee zorgen voor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Als gemeente zijn wij in 2017 samen met de onderwijsinstellingen alerter op de overstapmomenten en leveren hier onze bijdrage om schooluitval zo veel mogelijk te beperken. Dit doen we door actief gesprekken te gaan voeren met jongeren als ze op de overstapmomenten aangeven te zullen stoppen met de opleiding. Daarnaast kiezen we uit het Uitvoeringsprogramma enkele prioritaire uitvoeringsprojecten en gaan die vanaf 2017 uitvoeren.	Het regionale uitvoeringsprogramma Match op Meedoen wordt uitgevoerd in de regiogemeenten met diverse projecten gericht op de aansluiting van onderwijs, zorg en arbeidsmarkt. Een goed voorbeeld van de verbeterde samenwerking met de partners is het in 2017 geïntroduceerde samenwerkingsmodel. Hierin is beschreven hoe kwetsbare jongeren, die uitstromen van school, naar werk of dagbesteding worden geleid, en wie waarvoor verantwoordelijk is. Dit model wordt nu ingevoerd bij alle gemeenten. Een netwerk rondom onderwijs en arbeidsmarkt, dat vier keer per jaar bij elkaar komt, ondersteunt de implementatie van het samenwerkingsmodel. Daarnaast zijn er projecten m.b.t. bankzitters (jongeren 18-23 die thuiszitten zonder startkwalificatie, werk of inkomen), Productief Leren (plusvoorziening voor overbelaste jongeren), pluscoaches (op het MBO). In al deze projecten werken onderwijs, gemeenten, werkgevers en zorg samen om uitval te voorkomen.
Versterken en behouden MBO/HBO	In 2017 gaan we een haalbaarheidsonderzoek doen naar de mogelijkheden om de concurrentiepositie van de MBO en HBO scholen te versterken. Dit doen we met het doel om te komen tot een uitvoeringsplan dat vanaf het schooljaar 2017-2018 in kan gaan. De concurrentiepositie van MBO en HBO scholen in Hilversum willen we versterken door te richten op twee pijlers: - Het versterken van de aansluiting van de jeugdhulp en de zorg op het middelbaar beroepsonderwijs - Het versterken van de aansluiting tussen MBO en HBO scholen en de arbeidsmarkt door het oprichten van een Stimuleringsfonds Onderwijs & Bedrijven	In gesprek met het MBO College is gekozen voor twee projecten die de verbinding tussen het MBO en de regionale arbeidsmarkt versterken. (1) Het wijkleerbedrijf, een laagdrempelige zorgopleiding in de wijk, gericht op inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Na de voorbereidingen in 2017 start het eerste wijkleerbedrijf in Hilversum in februari 2018. De voor behoud/versterking MBO/HBO nog niet uitgegeven € 50.000 wordt voor dit doel overgeheveld naar 2018 (zie financiële toelichting). (2) De Beroeps-Havo, die de mogelijkheden vergroot voor 'excellentie' in het mbo door getalenteerde studenten de kans te bieden in twee jaar zowel een mbo-4 diploma als HAVO-certificaten te behalen. De Beroeps-Havo versterkt daarmee ook het imago van het VMBO/MBO.
Realiseren we daarnaast		Realisatie 2016	Ster

Preventie jeugd & onderwijs

Begroting vs Realisatie

Bijdragen aan goed onderwijsklimaat voor iedereen

Werken aan gelijke (ontwikkel-) kansen voor de jeugd