Publieke gezondheid

Begroting vs Realisatie

Begroot Realisatie

Opgave van de stad

In de nieuwe Visie Sociaal Domein kiezen we er voor om uit te gaan van de gedachte dat ieder individu zelf verantwoordelijk is voor het inrichten van zijn of haar leven. En dat zij ieder individu hier graag zo lang mogelijk zelf regie op houdt. Zo kan iedereen in Hilversum vanuit zijn eigen mogelijkheden en eigen leefomgeving een bijdrage leveren aan de samenleving. Waar dat niet lukt, kunnen inwoners rekenen op ondersteuning van de gemeente. Het versterken van iemand zijn eigen zorgnetwerk en het dichterbij organiseren van de hulp kan hier veel in betekenen. Daarom zetten we hier ook nadrukkelijk op in. Naast het fysieke en mentale vermogen en de vitaliteit van de inwoners zelf, gaat ook de buurt hier een nadrukkelijker rol in spelen; het buurtgericht werken. Hierin staat de netwerksamenleving centraal: dit is één van de elementen voor een sterker Hilversum.

In 2017 zijn wij met zorg- en welzijnsinstellingen intensief in gesprek gegaan hoe we met elkaar de beweging willen realiseren van ‘minder zorg, naar meer welzijn’. We hebben intern een programma organisatie opgebouwd die dit proces binnen de gemeentelijke organisatie faciliteert. We willen met de ‘beweging van zorg naar welzijn’ bereiken dat meer ondersteuningsvragen van inwoners in de wijken worden opgepakt, zonder dat hier een indicatie voor nodig is. Daar werken we samen aan met 9 zorg- en welzijnsorganisaties, drie samenwerkingsverbanden van 1^e lijns zorgorganisaties en het zorgkantoor Zilveren Kruis. In het 4^de kwartaal 2017 hebben de organisaties in dit samenwerkingsverband ‘Ontmoeten in de wijk’ een aantal aanbevelingen gedaan op het terrein van het versterken van de ‘ontmoetingsfunctie’ in Hilversum Zuid, het versterken van mantelzorgondersteuning en het verbeteren van de preventie van schulden. Begin januari 2018 heeft het college het uitvoeringsplan ‘ontmoeting en ondersteuning in de wijk’ vastgesteld, waarmee het college ruimte creëert om uitvoering te kunnen geven aan de goede ideeën die leiden tot deze sterkere wijkgerichte ondersteuning.

Ook blijven we als gemeente werken aan een gezonder Hilversum. Dit doen we door op diverse vlakken gezond gedrag actief te faciliteren en te stimuleren. Onder andere door voorlichting, positieve stimulering en een beweegvriendelijk ingerichte openbare ruimte. Dit vergroot de mogelijkheden van inwoners om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren binnen hun eigen leefomgeving.

Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)
	Lasten	Baten	Saldo
Begroting na wijziging	9.412	-129	9.283
Realisatie	9.467	-555	8.911
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)	55	-426	-372

In de publieke gezondheid staat het bijdragen aan een gezonde en sociale samenleving centraal. De gemeente investeert in voorlichting over een gezonde leefstijl en in preventie op dit vlak. Daarmee hopen we dat (specialistische) vormen van ondersteuning niet of minder snel nodig zijn. Ook willen we bewerkstelligen dat zowel inwoners als maatschappelijke organisatie zich gaan realiseren dat ieder individu zelf verantwoordelijk is voor het inrichten van zijn of haar leven. In dit kader neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid inwoners goed te informeren, de dialoog tot stand te brengen, en kennisdeling en samenwerking tussen allerlei partijen te bevorderen. Dit organiseren en faciliteren we. Tegelijkertijd verwachten we iets terug van de inwoners en maatschappelijke organisaties in de vorm van (nog) meer betrokkenheid bij de samenleving.

#		Lasten	Baten	Saldo
1	Loon- en afdelingskosten	288	-26	262
2	Huur Centrum Jeugd en Gezin	-60		-60
3	Mantelzorg waardering	-210		-210
4	Welzijn	-227	-55	-282
5	Regionale Samenwerkingsagenda (RSA)	-150		-150
6	Vluchteling	200	-150	50
7	Project multi probleem huishoudens	-20		-20
8	Overige verschillen	234	-195	39
	Totaal verschil	55	-426	-372

Hogere of lagere loon- en overige organisatiekosten worden centraal toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering in deze jaarrekening
De lagere huurlasten voor het Centrum Jeugd en Gezin waren in 2017 budgettair nog niet verwerkt. De begroting zal hierop worden aangepast.
In 2017 is er veel publiciteit gegeven aan de mantelzorgwaardering. Het aantal waarderingen is als gevolg hiervan toegenomen tot 950 (was in 2016 800). Ten opzichte van het budget resulteert dit net zo als voorgaande jaren tot een onderbesteding. Zoals verwoord bij de activiteiten bij ambitie 2 van dit thema (Stimuleren en ondersteunen van mantelzorgers) is eind 2017 samen met het samenwerkingsverband van zorg & welzijnsorganisaties bekeken hoe de waardering van mantelzorgers verder verbeterd kan worden.

Bij de kadernota 2017 zijn de bezuinigingen op welzijn deels teruggedraaid en is voor 2017 een investeringsbudget verleend van € 300.000. In 2017 is een investeringsplan voor ‘Sociaal werk & algemene voorzieningen in de wijken’ opgesteld dat gedragen wordt door welzijn -en zorgpartners. Dit plan gaat in 2018 en 2019 uitgevoerd worden. De in 2017 toegevoegde middelen zijn niet gebruikt en vallen terug naar de algemene middelen.
De extra inzet vanuit de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) heeft in 2017 nog niet tot extra uitgaven geleid. De bijbehorende onttrekking vanuit de reserve sociaal domein heeft derhalve ook niet plaatsgevonden. De Raad wordt middels een overhevelingsvoorstel gevraagd het budget over te hevelen naar 2018.

In 2017 hebben zowel Stichting Vluchtelingenwerkgroep G&V als Vluchtelingenwerk Midden-Nederland subsidie ontvangen, die wordt afgerekend op basis van het aantal geholpen statushouders. De financiering van deze subsidies liep tot en met september via het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en vanaf oktober via de algemene uitkering. Het nadeel wordt m.n. verklaard doordat de gewijzigde financieringssystematiek niet budgettair is verwerkt (zie raadinformatiebrief 2018-1 (decembercirculaire).

Het project multi-probleem huishouden is succesvol afgerond en de leerpunten zullen geïmplementeerd worden binnen de reguliere werkzaamheden. Voor 2018 worden nog enkele lasten verwacht ter afwikkeling. De Raad wordt middels een overhevelingsvoorstel gevraagd het budget over te hevelen naar 2018.

Ambities

Bedragen × € 1.000

Ambitie 2 . Versterken preventieve netwerken
Om te komen tot een verschuiving van inzet van individuele voorzieningen naar lichte collectieve ondersteuning bouwen we het komende jaar actief aan het versterken van het buurtgerichte zorgnetwerk (huisarts, wijkverpleegkundige, maatschappelijk werk, e.a.). Speerpunt is het organiseren dat vanuit huisartsenpraktijken maatschappelijk werk wordt aangeboden. Het voeren van een ondersteuningsgesprek is zo eenvoudiger te organiseren, waardoor problemen van inwoners vroegtijdig zijn te signaleren.
Realiseren we concreet		Realisatie 2016	Ster
Keten zorgnetwerk versterken	Om te komen tot een verschuiving van inzet van individuele voorzieningen naar lichte collectieve ondersteuning bouwen we het komende jaar actief aan het versterken van het buurtgerichte zorgnetwerk (huisarts, wijkverpleegkundige, maatschappelijk werk, e.a.). Speerpunt is het organiseren dat vanuit huisartsenpraktijken maatschappelijk werk wordt aangeboden. Het voeren van een ondersteuningsgesprek is zo eenvoudiger te organiseren, waardoor problemen van inwoners vroegtijdig zijn te signaleren.	Eind 2017 zijn de plannen voor het verstevigen van het Sociaal Werk door het college uitgewerkt en in januari 2018 heeft het college deze verwerkt in een investeringsplan voor de komende 2 jaren. Met dit investeringsplan wordt er ruimte gegeven om de substitutiebeweging in gang te kunnen zetten van zorg naar welzijn. De plannen zijn in afstemming met zorg & welzijnsorganisaties tot stand gekomen. Deze afstemming heeft geleid tot veel draagvlak voor deze gezamenlijke beweging die we willen maken, maar ook voor een minder snel tempo dan oorspronkelijk was beoogd. Daarom zijn de in 2017 toegevoegde middelen niet gebruikt (zie financiële toelichting). Onderdeel van het uitvoeringsplan is de versterking van de driehoek huisarts, wijkverpleegkundige en de sociaal werker.	Nieuwe zorgtaken
Versterken sociale infrastructuur in de buurten	Om de buurten sterker te maken, wil de gemeente aansluiten bij de aanwezige energie in de buurten. We willen dit mee-ontwikkelen door een coördinerende en faciliterende rol te spelen. Dit geldt zowel voor het sociale als het fysieke domein. Samen met inwoners, professionals en bedrijfsleven wil de gemeente de sociale basisinfrastructuur -buurtcoördinatoren, opbouwwerkers, jongerenwerkers, corporaties en vrijwilligersorganisaties- in buurten versterken. Zo kunnen we problemen bij en tussen kwetsbare inwoners eerder signaleren en escalatie voorkomen. Dit gaan we doen door de samenwerking die in 2016 tussen deze partijen is gestart te intensiveren en de rol van de buurtcoördinator en de welzijnspartners verder uit te bouwen.	In alle wijken zijn er inmiddels verschillende netwerken van buurtbewoners en welzijn& zorgorganisaties actief. Om signalen over kwetsbare inwoners vanuit deze netwerken sneller en adequater op te kunnen pakken, heeft het college eind 2017 een investeringsplan uitgewerkt om het aantal sociaal werkers in de wijken uit te breiden, de vrijwilligers beter te ondersteunen en sterkte ontmoetingscentra in de wijken te realiseren.	Buurten
Realiseren we daarnaast		Realisatie 2016	Ster

Bedragen × € 1.000

Ambitie 1 . Bevorderen gezondheid door ondersteuning nabij te organiseren
In Hilversum zijn naar schatting circa 4.000 mensen die dagelijkse zorgen voor hun zieke naasten en dierbaren. Deze mantelzorgers zijn onmisbaar en daarom moeten ze, zeker als het hen te zwaar wordt, kunnen rekenen op ondersteuning. In de uitvoeringsnota Mantelzorg hebben we beschreven welke maatregelen wij nemen ter ondersteuning van mantelzorgers. Prioriteit dit jaar is het actiever betrekken van mantelzorgers bij het bepalen van in te zetten voorzieningen en het gerichter aanbieden van respijtzorg. Dit met het doel de mantelzorger te ondersteunen en zijn volhoudtijd uit te breiden.
Realiseren we concreet		Realisatie 2016	Ster
Stimuleren en ondersteunen van mantelzorgers	In Hilversum zijn naar schatting circa 4.000 mensen die dagelijkse zorgen voor hun zieke naasten en dierbaren. Deze mantelzorgers zijn onmisbaar en daarom moeten ze, zeker als het hen te zwaar wordt, kunnen rekenen op ondersteuning. In de uitvoeringsnota Mantelzorg hebben we beschreven welke maatregelen wij nemen ter ondersteuning van mantelzorgers. Prioriteit dit jaar is het actiever betrekken van mantelzorgers bij het bepalen van in te zetten voorzieningen en het gerichter aanbieden van respijtzorg. Dit met het doel de mantelzorger te ondersteunen en zijn volhoudtijd uit te breiden.	In het 4e kwartaal 2017 was één van de experimenten in het samenwerkingsverband van zorg & welzijnsorganisaties het verbeteren van de mantelzorgondersteuning. De tips zijn: Blijf investeren in het ophalen van wensen en behoeften. Breng in beeld wat er al beschikbaar is aan vormen van ondersteuning. Introduceer een nieuwe naam voor 'mantelzorg' (een prijsvraag). Betere centrale informatie en advies. Cluster veel meer de initiatieven van inwoners, zelforganisaties en professionals voor mantelzorgers. We gaan met deze aanbevelingen mét de partners in 2018 aan de slag. Voor het uitvoeren van deze tips zetten we een deel van het budget van de mantelzorgwaardering in. Ondanks dat het aantal mantelzorgwaarderingen is toegenomen in 2017 (van 800 naar 950) is er ruimte binnen dit budget om op andere manieren in te zetten voor mantelzorgers.
Bestrijden van eenzaamheid	Meer cohesie in de buurt is van belang om in een vroeg stadium vereenzaming te signaleren. We willen dat de buurtcoördinatoren, de diverse maatschappelijke organisaties, vrijwilligers en buurtbewoners met elkaar een hechter netwerk gaan vormen. Ook willen we stimuleren dat mensen zelf investeren in het opbouwen van een netwerk. Hoe gaan we dit doen? - We gaan een verdiepend onderzoek uitvoeren naar verschillende vormen van eenzaamheid, zodat we straks gericht in kunnen zetten op activiteiten die eenzaamheid kunnen verminderen. - We willen het genoemde netwerk betrekken bij vroegsignalering van eenzaamheid. - Laagdrempelige activiteiten organiseren waardoor inwoners elkaar kunnen leren kennen	Met Versa zijn maatwerk afspraken gemaakt over de inzet van buurtwerkers in de wijken om eenzaamheid te voorkomen en te bestrijden. Versa werkt samen in buurtnetwerken met o.a. aanbieders van zorg.
Realiseren we daarnaast		Realisatie 2016	Ster

Nr.	Wettelijk	Indicator	Streef waarde	Realisatie 2017	Bron	Ster programma
			Streef waarde	Realisatie 2017		Ster programma
	Nee	Er is geen indicator op dit niveau

Publieke gezondheid

Begroting vs Realisatie

Versterken preventieve netwerken

Bevorderen gezondheid door ondersteuning nabij te organiseren